合肥体育运动学校2021年单位预算

发布日期:2021-02-05 浏览次数:2781

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥体育运动学校2021年财政拨款收支总表

2.合肥体育运动学校2021年一般公共预算支出表

3.合肥体育运动学校2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥体育运动学校2021年政府性基金预算支出表

5.合肥体育运动学校2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥体育运动学校2021年收支总表

7.合肥体育运动学校2021年收入总表

8.合肥体育运动学校2021年支出总表

9.合肥体育运动学校2021年基本支出总表

10.合肥体育运动学校2021年项目支出总表

11.合肥体育运动学校2021年政府采购支出表

12.合肥体育运动学校2021年政府购买服务支出表

13.合肥体育运动学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥体育运动学校2021年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥体育运动学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥体育运动学校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释


合肥体育运动学校2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据本校办学宗旨和有关规定,本单位主要职责是:为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才,为社会输送体育师资和合格的毕业生,参加体育赛事,推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班,设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队,从事教学与训练。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2020年12月31日,合肥体育运动学校实有各类人员77人,其中在职35人、离休0人、退休42人。

三、2021年度主要工作任务

(一)积极搞好体育训练工作,参加安徽省体育常规赛,完成金牌任务,为合肥市多拿金牌。准备必要的体育训练器材,保证体育训练正常进行,保证平常各项目队运动员的伙食补贴费用,保证参加比赛的费用。作为国家级高水平体育后备人才基地,我校将加大体育训练投入,不断提高体育训练水平,保持国家级高水平体育后备人才基地称号。

(二)开展中专教学活动,完成中专学历教育,培养合格的毕业生。开展初中义务教育活动,培养合格的初中毕业生。提高学校的办学质量和办学规模,加强招生宣传,不断扩大招生规模,为各运动项目队提供充足的体育后备力量。对学生给予必要的补助资助。

(三)搞好学校的后勤保障工作,维护学校的正常的教学、训练秩序和良好的学习环境。管理好维护好我校全民健身训练馆、市球类健身馆、体育场,为训练服务的同时,开展丰富多彩的体育健身培训业务,为合肥市的全民健身运动做出贡献。

第二部分  2021年单位预算表

合肥体育运动学校2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥体育运动学校2021年财政拨款收支总表(附件表1)

2.合肥体育运动学校2021年一般公共预算支出表(附件表2)

3.合肥体育运动学校2021年一般公共预算基本支出表(附件表3)

4.合肥体育运动学校2021年政府性基金预算支出表(附件表4)

5.合肥体育运动学校2021年国有资本经营预算支出表(附件表5)

6.合肥体育运动学校2021年收支总表(附件表6)

7.合肥体育运动学校2021年收入总表(附件表7)

8.合肥体育运动学校2021年支出总表(附件表8)

9.合肥体育运动学校2021年基本支出总表(附件表9)

10.合肥体育运动学校2021年项目支出总表(附件表10)

11.合肥体育运动学校2021年政府采购支出表(附件表11)

12.合肥体育运动学校2021年政府购买服务支出表(附件表12)

13.合肥体育运动学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.合肥体育运动学校2021年 “三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.合肥体育运动学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.合肥体育运动学校2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥体育运动学校2021年财政拨款收支预算1075.72万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款590.66万元、政府性基金预算拨款485.06万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出541.78万元,占50.37%;社会保障和就业支出12.69万元,占1.18%;住房保障支出36.19万元,占3.36%;其他支出485.06万元,占45.09%。

与2020年预算相比,收、支总计各减少355.64万元,下降24.85%。主要原因:减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥体育运动学校2021年一般公共预算拨款590.66万元,比2020年预算拨款增加52.3万元,增加9.71%,主要原因:增加教学设备购置。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出541.78万元,占91.72%;社会保障和就业支出12.69万元,占2.15%;住房保障支出36.19万元,占6.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2021年预算541.78万元,比2020年预算增加87.77万元,增长19.33%,增长原因主要是增加教学设备购置。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   事业单位离退休(项)2021年预算12.69万元,比2020年预算增加0.38万元,增长3%,增长原因主要是人员调整变动。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少4.06万元,下降100%,下降原因主要是未列入抚恤金预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少18.51万元,下降100%,下降原因主要是事业单位医疗上年在一般公共预算安排,2021年在社保专项资金中安排。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少14.76万元,下降100%,下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出上年在一般公共预算安排,2021年在社保专项资金中安排。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算36.19万元,比2020年预算增加1.48万元,增加4.26%,增加原因主要是人员调整变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥体育运动学校2021年一般公共预算基本支出445.72万元,其中:

工资福利支出372.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食费补助、绩效工资、住房公积金等。

商品和服务支出64.12万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.31万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥体育运动学校2021年政府性基金预算拨款485.06万元,比2020年预算拨款减少407.94万元,下降45.68%,主要原因:减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算485.06万元,比2020年预算拨款减少407.94万元,下降45.68%,主要原因:减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥体育运动学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入预算管理。合肥体育运动学校2021年收支总预算1568.48万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥体育运动学校2021年收入预算1568.48万元,其中:一般公共预算拨款收入590.66万元,占37.66%,比2020年预算增加52.3万元,增长9.71%,增长原因主要是增加教学设备购置;政府性基金预算拨款收入485.06万元,占30.93%,比2020年预算减少407.94万元,下降45.68%,减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入;财政专户管理非税收入399.21万元,占25.45%,比2020年预算减少13.09万元,下降3.17%,下降原因主要是财政专户管理项目预算减少;其他收入93.55万元,占5.96%,比2020年预算增加93.55万元,增长原因主要是2021年安排的社保专项资金。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥体育运动学校2021年支出预算1568.48万元,比2020年预算减少275.18万元,下降14.92%,下降原因主要是减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。其中,基本支出586.08万元,占37.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出982.4万元,占62.63%,主要用于体育场馆建设、教学训练等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年,合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.58万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.58万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)发生费用。

(二)公务接待费。支出预算0.58万元,与2020年相比持平,主要原因是经费使用严格按照中央“八项规定”精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定,从严从紧控制公务接待支出,厉行节约,减少公务接待的次数和规模。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,主要原因是严格按照公务用车使用的要求,规范和控制公务用车油耗、维修,减少公务用车的使用数次,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是当年未购置车辆,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年合肥体育运动学校编制项目绩效目标8个,预算资金982.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥体育运动学校系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算23.98万元,比2020年减少8.75万元,下降26.73%,下降主要原因是2021年压减单位运行经费。

(三)政府采购情况。

2021年合肥体育运动学校政府采购预算总额207.7万元,其中:政府采购货物预算126.35万元、政府采购工程预算37万元、政府采购服务预算44.35万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,合肥体育运动学校固定资产总金额6675.70万元,较上年减少79.48万元,其中,土地、房屋及构筑物5943.1万元、通用设备138.35万元、专用设备507.14万元、其他资产87.11万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥体育运动学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥体育运动学校无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥体育运动学校2021年预算报表(16张)

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